Бюджет 2019 (проект 2019 г. (второе чтение))

• 

  1.Образование.

  +1.2%

  1.Образование.

  Конституция Российской Федерации провозглашает общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Финансирование этих образовательных услуг возложено на бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты городских округов и муниципальных районов (местные бюджеты). При этом за счет бюджетов субъектов РФ обеспечивается практически полностью содержательная часть образовательных услуг, включая заработную плату педагогических работников, а за счет местных бюджетов – организация предоставления дошкольного и общего образования, в том числе – строительство и содержание зданий и помещений детских садов и школ. Кроме того, за счет местных бюджетов организуется предоставление дополнительного образования детей в соответствующих муниципальных образовательных учреждениях.

  Стандарты образования устанавливаются на федеральном уровне, но региональные органы власти могут дополнять образовательные программы с учетом социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей своего региона.

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере образования являются семьи с детьми в возрасте от 3 до 18 лет.

  Цель: достижение результатов нового качества образования на основе модернизации образовательной практики иэффективного использования образовательной инфраструктуры.

  

  1.2.Общее образование

  0%

  5

  5

  1.2.Общее образование

  Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой города"Развитие образования города Тобольска" и «Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске»

  Объем расходов городского бюджета на общее образованиев сумме 1 090 458 000 руб.определяется следующими параметрами:

  Количество муниципальных общеобразовательных учреждений	17 школ
  Количество учащихся	15 905 учащихся
  В т.ч. количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по коррекционным образовательным программам, на дому или дистанционно количествоучащихся, получающих услугу общего образования в частных организациях	706 учащихся 247 учащихся
  Количество учащихся, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием	706 учащихся
  Количество учащихся, получающих услуги по транспортной доставке в общеобразовательные учреждения	340 учащихся
  Численность педагогических работников	838 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	42920 руб. в месяц

  Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета г. Тобольска иобластного бюджета Тюменской области. При этом доля областногобюджета составляет от78,9% общего объема. Средства областногобюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.

  Для увеличения расходов городского бюджета на общее образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области

  

  1.3 Дополнительное образование

  +3.4%

  1

  15

  1.3 Дополнительное образование

  Оказание гражданам услуг дополнительного образования предусмотрено муниципальнымипрограммамигорода «Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске»

  Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Муниципальное учреждение дополнительного образования	"Дом детского творчества" г.Тобольска
  Количество обучающихся	4 004 детей
  Плановый охват досуговыми мероприятиями	14 500 детей
  Численность педагогических работников	46 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог)	45 396 рублей в месяц

  Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета города.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  1.4.Отдых и оздоровление детей

  +3.5%

  1

  14

  1.4.Отдых и оздоровление детей

  Оказание гражданам услуг отдыха и оздоровления детей предусмотрено для учащихся города . Объем расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей . определяется следующими параметрами:

  Количество детей, получающих услуги отдыха и оздоровления в каникулярное время

  5700 детей

  Финансирование учреждений на организацию отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет бюджета города и родительской платы.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  1.1. Дошкольное образование

  +2.7%

  2

  12

  1.1. Дошкольное образование

  Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой города"Развитие образования города Тобольска"

  Объем расходов городского бюджетав сумме 782 378 000 руб. на дошкольное образование определяется следующими параметрами:

  Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ)	9220 детей
  Численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих коррекционные группы	244 детей
  Количество детей, ожидающих мест в ДОУ	Очереди нет
  Численность детей ,получающихобщеобразовательную услугу в частных детских садах	160 детей
  Количество муниципальных ДОУ	7 детских садов
  Количество муниципальных учреждений, реализующих программы дошкольного образования	7 детских садов 6 общеобразовательных организаций
  Количество третьих и последующихдетей в семьях , за которых вносится платаза присмотр и уход за ребенком	1182 ребенка
  Размер родительской платы в месяц за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города Тобольска, реализующих образовательную программу дошкольного образования: за одного ребенка в группах кратковременного пребывания (от З до 5 часов в день); за одного ребенка в группах полного дня.	------- 2300 рублей
  Численность педагогических работников в ДОУ	540 работников
  Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ (включая подоходный налог)	38 800 рублей в месяц

  Финансирование детских дошкольных учреждений осуществляется за счет бюджета городаТобольска исубвенцийна исполнение государственных полномочий, переданных изобластного бюджета Тюменской области. При этом доля областного бюджета составляет 51,3 от общего объема расходов

  Для увеличения расходов городского бюджета на дошкольное образование никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

• 

  2. Городское хозяйство

  +3.7%

  2. Городское хозяйство

  Целевая группа:всё население города является потребителями услуг органов местного самоуправления, направленныхнаобеспечение максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а такжена развитие и обустройство мест массового отдыха населения и городских лесовв городе Тобольске.

  В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

  

  2.1.Коммунальное хозяйство

  +3.5%

  2

  15

  2.1.Коммунальное хозяйство

  Объем расходов городского бюджета на коммунальное хозяйствосоставит 43003000 руб. и планируется направить накапитальный ремонткоммунальной инфраструктуры

  Финансирование расходов на коммунальное хозяйство осуществляется за счет бюджета г. Тобольска

  Для увеличения или сокращения расходов на коммунальное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  2.2.Жилищная хозяйство

  +3.1%

  1

  13

  2.2.Жилищная хозяйство

  Объем расходов городского бюджета нажилищное строительство в г. определяется следующими параметрами:

  Объекты жилищного строительствав 2019 году:	Инженерное обеспечениеплощадкидляиндивидуального жилищного строительства12 микрорайонаг Тобольска
  Капитальный ремонтмуниципального жилого фонда	По заявлениямграждан
  Капитальный ремонт государственного жилищного фонда Тюменской области по объектам:	ул Первомайская д 48
  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления как собственниками помещений в многоквартирных домах	209 кв.м в размере 7р50 коп.
  Приобретение жилых помещений во исполнение судебных решений по переселению граждан из аварийного жилого фонда	8 жилых помещений

  Решение проблем со строительством жилья, переселением из аварийного жилого фондадля городарешается при объединении ресурсов всех трех уровней власти: федерального, регионального и местного. Причем федеральные и областныесредства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на другие расходы.

  Финансирование расходов на жилищное строительство осуществляется за счет бюджета г. Тобольска

  Для увеличения или сокращения расходов на жилищное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  2.3. Благоустройство

  +4.2%

  1

  15

  2.3. Благоустройство

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Благоустройство придомовых территорий	7 территорий
  Площадь высаженных цветников	9 тыс. км2
  Содержание водоотводных каналов и лотков на дорогах	341,5 км
  Протяженность обслуживаемой уличной сети освещения	178,014 км
  Содержание зеленых насаждений (полив, обрезка, санитарная очистка)	14075 га
  Площадь благоустраиваемых городских садов и парков	377 га
  Площадь обустраиваемых цветочных клумб.	10 тыс. кв.м
  Количество обслуживаемых кладбищ	5
  Отлов безнадзорных животных, количество особей	290 штук
  Площадь обеззараживаемых мест отдыха населения	50 га

  Финансирование расходов на благоустройство осуществляется за счет бюджета города.

  Для увеличения или сокращения расходов на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального или областного о законодательства нет.

  

  2.4 Лесное хозяйство

  +2.7%

  3

  12

  2.4 Лесное хозяйство

  Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:

  Устройство противопожарных минерализованных полос	10 км
  Прочистка противопожарных минерализованных полос	200 км
  Протяженностьлесных дорог, на которых осуществляется профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов	360км
  Количество благоустраиваемых лесных зон отдыха граждан	2шт.
  Площадь леса, на которой проводятся лесопатологические обследования	1000га
  Уборка зависших деревьев (выборочные санитарные рубки)	623,4 м3.
  Очистка от захламленности лесов на площадях, пройденных ветровалом и буреломом	1097,1га
  Искусственное лесовосстановление (посадка лесных культур)	30,7 га
  Закуп посадочного материала	153 500шт
  Проведение агротехнического ухода за лесными культурами	10 га
  Отвод и таксация лесосек	150 га

  Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города

  Для увеличения расходов на лесное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного о законодательства нет.

• 

  3. Безопасность

  +1.5%

  3. Безопасность

  Целевая группа: потребителями услуг органов местного самоуправления по обеспечению безопасности в городе являются все граждане города и его гости.

  Обеспечение безопасности представляет собой, прежде всего, деятельность по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций любого характера. Федеральное законодательство возлагает на органы местного самоуправления городских округов такие функции, обеспечивающие безопасность граждан, как профилактика терроризма и экстремизма, организация охраны общественного порядка, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация мероприятий по охране окружающей среды.

  Обеспечение безопасности проводится в отношении всех жителей города без исключения, т. е. относится к услугам коллективного пользования. За такие услуги невозможно взимать плату с каждого, кто ими пользуется, и, одновременно, невозможно кого бы то ни было лишить возможности пользования ими. Следовательно, обеспечение безопасности может быть профинансировано только за счет бюджетных средств.

  руб.

  Раздел	Подраздел	Расходы
  3. Безопасность	3.1.Общественная безопасность	10759
  	3.2.Защита от чрезвычайных ситуаций	34 338 000
  Итого по разделу:		45097000

  

  3.1.Общественная безопасность

  -0.7%

  6

  1

  3.1.Общественная безопасность

  Объем расходов бюджета города Тобольскана обеспечение общественной безопасности определяется следующими параметрами:

  Количество выходовв год пешего патруля	19248 человеко-часов
  Количество часов дежурства пешего патруля в каждый выход	7 часов
  Количество дней дежурствапешего патруля в году	230 дней
  Перечень первичных мер пожарной безопасности, осуществляемых за счет городского бюджета	- организация добровольной пожарной охраны с участием граждан; - информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством проведения собраний населения; - приобретение печатной продукции; - публикации в интернете; - изготовление информационных стендов (баннеров); - приобретение и показ обучающих фильмов;

  

  3.2. Защита от чрезвычайных ситуаций

  +2.2%

  3

  10

  3.2. Защита от чрезвычайных ситуаций

  Расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций предусмотрены муниципальной программой «Основные направления развития гражданской обороны, защиты населения и территорий г.Тобольска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения безопасности людей на водных объектах»34338000 руб

  Городские учреждения, ответственные за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций	Управление ГО и ЧС города Тобольска (32 человека), в т.ч. Единая дежурно-диспетчерская служба (12 чел.). Служба обеспечениябезопасности на воде (28 человек), в т.ч. – плавсостав (4 чел.)
  Время реагирования на чрезвычайные ситуации (происшествия).	5 минут
  Охват населения оповещением	86 %
  Обеспечение населения города современными средствами защиты органов дыхания. (работников органов местного самоуправления; работников муниципальных предприятий иучреждений.)	2000 штук, в т.ч. приобретенные в текущем году -2000 штук
  Численность неработающего населения, прошедшего обучение по вопросам ГО и ЧС	253 человек
  Средняя месячная заработная плата сотрудников городских учреждений, ответственных за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций (включая подоходный налог)	31500 руб.

  Работы и мероприятия, проводимыев 2018 году за счет городского бюджета	·участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; ·проведение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; ·мониторинг безопасности и чрезвычайных ситуаций; ·организация деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; ·оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; ·мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах; ·обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны; ·создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб; ·оборудование системы оповещения; ·обслуживание местной автоматизированной системы оповещения; ·обеспечение снижения травматизма и гибелилюдей, охраны жизни
  Средняя месячная заработная платаработниковУправления ГО и ЧС города Тобольска (включая подоходный налог)	31500руб.
  в том числе средняя месячная заработная платаработников единой дежурно-диспетчерской службы (включая подоходный налог)	26600 руб.
  Средняя месячная заработная платаработниковСлужбы обеспечениябезопасности на воде (включая подоходный налог)	24176 руб.

  Финансирование расходов по защите от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств бюджета города Тобольска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение безопасности никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  4.Культура

  +2.5%

  4.Культура

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ в сфере культуры является все население города Тобольска

  Развитие культуры направлено на самореализацию личности, гуманизацию общества и сохранение национальной самобытности народов, утверждение их достоинства, приобщение граждан к созданию и сохранению культурных ценностей. Спрос на культурные мероприятия далеко не всегда может обеспечить безубыточное функционирование учреждений культуры, а такая деятельность, как сохранение памятников культурного наследия, вообще не может быть оплачена за счет «потребителей».

  Именно поэтому учреждения культуры и культурные мероприятия не могут обойтись без бюджетной поддержки. Причем расходы на культуру осуществляются из бюджетов всех уровней власти: от федерального до местного. Предметом бюджетной поддержки становятся учреждения культуры, подведомственные соответствующим органам власти, а бюджетная поддержка культурных мероприятий из того или иного бюджета производится в зависимости от статуса мероприятия: национального, регионального или местного.

  руб.

  	4.1. Учреждения культуры	144772000
  	4.2. Музыкальное и художественное образование	56078000
  	4.3. Культурно-массовые мероприятия	32 191 000

  

  4.1. Учреждения культуры

  +2.8%

  2

  12

  4.1. Учреждения культуры

  Оказание услуг учреждениями культурыорганизовано в рамках муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска»

  Объем расходов городского бюджета на 2019 год определяется следующими параметрами:

  Количество домовкультуры	3 дома культуры
  Количествообъектовкультурногонаследияместного значения, подлежащихконсервации и ремонту	9 объектов
  Количество библиотек	Централизованная библиотечная система (включающая 10 библиотек-филиалов)
  Количествоклубных формирований	46 клубных формирований
  Посещение клубныхформирований	932 чел.
  Количество посещенийбиблиотек	471040 посещений
  Количество электронных посещений	600 посещений
  Количество экземпляров пополнениябиблиотечных фондов	16050 экземпляров
  Численность работников	149 человек
  Средняя заработная плата (включая подоходный налог)	46317 рублей в месяц
  Количество учреждений (архивное дело)	Муниципальное бюджетное учреждение "Муниципальный архив г. Тобольска"
  Количестводелхранения	31259 дел
  Предоставление архивных справок	2200 справок
  Численность работников	8 человек
  Средняя заработная плата (включая подоходный налог)	34555 рублей в месяц

  Финансирование учреждений осуществляется за счет бюджета города.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на учреждения культуры никаких ограничений со стороны федерального или областногозаконодательства нет.

  

  4.2. Музыкальное и художественное образование

  +3%

  1

  13

  4.2. Музыкальное и художественное образование

  Расходы бюджета на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой города Тобольска ««Основные направления развития

  отрасли «Культура» города Тобольска».

  Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений дополнительного образования культуры	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств имени А.А.Алябьева" города Тобольска
  Количество учащихся	1530 учащихся
  Количество учащихся на платной основе	600 учащихся
  Количество специализаций	3 направления
  Количество педагогов	49 человек
  Средняя заработная плата педагогов (включая подоходный налог)	45962 рублей в месяц

  Финансирование учреждений дополнительного образования культуры осуществляется за счет бюджета города Тобольска..

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального или областногозаконодательства нет.

  

  4.3.Культурно-массовые мероприятии

  +0.6%

  3

  6

  4.3.Культурно-массовые мероприятии

  Целевая группа: потребителями услуг ОМСУ является все население города Тобольска

  Оказание услуг организовано в рамках муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска»

  Объем расходов городского бюджета на 2019г. определяется следующими параметрами:

  Количество проведенных тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории города Тобольска	3 выставки-ярмарки
  Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов	1 конкурс
  Количество социально значимых мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую помощь	1 мероприятие
  Количество планируемых культурно-досуговыхмероприятий	621 мероприятий
  Планируемое посещение культурно- досуговых мероприятий	767900 чел*посещений

  Финансирование культурно-массовых мероприятий осуществляется за счет бюджета города Тобольска.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на культурно-массовые мероприятия никаких ограничений со стороны федерального или областногозаконодательства нет.

• 

  5. Физическая культура, спорт и молодежная политика

  +2.5%

  5. Физическая культура, спорт и молодежная политика

  Целевая группа: потенциальным потребителем услуг органов местного самоуправления в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики является всё население города, но, главным образом – молодые горожане. Физическая культура, спорт и мероприятия молодежной политики обеспечивают укрепление здоровья, полноценное воспитание и развитие личности, что определяет конкурентоспособность человека, создает благоприятные стартовые условия для развития человеческого капитала.

  

  5.1. Физическая культура и массовый спорт

  +2.4%

  2

  13

  5.1. Физическая культура и массовый спорт

  Объем оказания гражданам услуг (выполнения работ) физической культуры и спорта предусмотрено муниципальными заданиямимуниципальных автономных учреждений городав рамкахреализациимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» до 2020 года

  Целевая группа: гражданегорода Тобольскав возрасте от 3 до 79 лет.

  Объем расходов городского бюджета на развитие физической культуры и массового спорта в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Учреждение в сфере физической культуры и массового спорта	Муниципальное автономное учреждение "Центр по проведению спортивных мероприятий г. Тобольска"
  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	4630 участников (граждан)
  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	4 мероприятия
  Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	1400 мероприятий (публикации о развитии физической культуры и спорта в городе, достижениях тобольских спортсменов, анонсыо проводимых мероприятиях и др.).
  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	5914 занятий (1256 человек)
  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	102 мероприятия
  Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)мероприятий	24мероприятия
  Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях	104 мероприятия
  Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	9 мероприятий
  Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	6 мероприятий
  Реализация дополнительных предпрофессиональных программв области физической культуры и спорта	181700 человеко-часов (410 человек)
  Реализация дополнительных общеразвивающих программ	118036 человеко-часов(1283 человека)
  Численность работников Центра по проведению спортивных мероприятий г. Тобольска	99 человек
  Средняя заработная плата работников Центра по проведению спортивных мероприятий (включая подоходный налог)	33047.82 рублей в месяц

  Для увеличения расходов нафизическую культуру и спортникаких ограничений со стороны федерального или областного о законодательства нет.

  

  5.2 Спортивные школы

  +2.8%

  1

  13

  5.2 Спортивные школы

  Объем оказания гражданам услуг (выполнения работ)дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности предусмотреномуниципальными заданиямимуниципальных автономных учреждений городав рамкахреализациимуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» до 2020 года. Объем расходов городского бюджета на спортивныешколыв 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество учреждений	2 спортивные школы
  Реализация дополнительных предпрофессиональных программв области физической культуры и спорта	1 928 666 человеко-часов (4341человек)
  Реализация дополнительных общеразвивающих программ	292520 (1643 человек);
  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спортасреди различных групп населения	4830 занятий (390 человек);
  Количество спортсменов, получающих стипендии за счет городского бюджета	10 спортсменов
  Средний размер стипендии	3000 руб. в месяц
  Организация и проведение мероприятий и конкурсов, направленных на выявление и реализацию новых форм и методов работы, развитиедетско-юношеского, школьного спорта и массового спорта	2 мероприятия
  Численность педагогических работников/тренеров спортивных школ	105 педагогических работников/тренеров
  Средняя заработная плата педагогических работников/тренеров (включая подоходный налог)	45 396 рублей в месяц

  Финансирование расходов на спортивные школы осуществляется за счет бюджета города

  Для увеличения расходов на спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального или областного о законодательства нет.

  

  5.3. Молодежная политика

  +1.7%

  4

  10

  5.3. Молодежная политика

  Оказание услуг в рамках муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске»

  Объем расходов городского бюджета на молодежную политику в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Учреждение в сфере молодежной политики	Муниципальное автономное учреждение "Центр реализации молодежных и профилактических программ г.Тобольска"
  Численность сотрудников учреждения	80 работников
  Средняя заработная плата сотрудников учреждения (включая подоходный налог)	27 716 руб. в месяц
  Количество молодежных общественных объединений	47 объединений
  Численность молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений	3900 человек
  Количество отрядов/волонтеров	28 отрядов 871волонтер
  Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан	2203 чел.
  Средняя заработная плата, выплачиваемая несовершеннолетним гражданам из городского бюджета во время трудоустройства	13210 руб. в месяц
  Количество мероприятий патриотической направленности	53 мероприятия, в том числе: 1Открытый городской турнир по тактической подготовке 2Городской день Призывника 3Городские соревнования"Граница 2019" 4Квалификационные испытания на право ношения Синего берета 5Патриотическая акция «Синий платочек» 6Патриотическая акция «Свеча памяти» 7Митинг, посвященный Дню пограничника 8Патриотическая акция «Вахта памяти» 9Военизированный кросс "Тяжело в учении-легко в бою" 10Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
  Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания	1,3 тыс.человек
  Количество мероприятий профориентации	55 мероприятий, в том числе: 1.Проведение конкурсов "Профмастерства" среди рабочих специальностей 2.Проведение экскурсий "Мир профессий нашего города" 3.Профориентационное мероприятие "Прикоснись к профессии" 4.Мероприятие "Ярмарка вакансий рабочих мест" 5.Квест-игра "Шаг навстречу профессии" 6.Мероприятие "Ярмарка учебных мест"
  Численность детей и молодёжи, получившей услуги профориентации,	27,5 тыс.человек

  Финансирование расходов на молодежную политику осуществляется за счет бюджета города

  Для увеличения или сокращения расходов намолодежнуюполитикуникаких ограничений со стороны федерального или областного о законодательства нет.

• 

  6. Экономическое развитие

  -2.5%

  6. Экономическое развитие

  

  6.1. Инвестиционный климат

  -2.5%

  17

  6.1. Инвестиционный климат

  Целевая группа: всё население города, поскольку результаты развития экономики в г. Тобольске, в конечном итоге, положительно отразятся на всех его жителях.

• 

  7. Дороги и транспорт

  +1.8%

  7. Дороги и транспорт

  Целевая группа: Дорожное хозяйство – функция органов местного самоуправления, реализация которой направлена на благо всех жителей города. Взимать плату, даже теоретически, за ямочный ремонт или установку светофора с каждого, кто пользуется этими общественными благами, не представляется возможным. Точно так же практически невозможно отказать кому-либо в пользовании подобными общественными благами. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  Расходы городского бюджета на городской транспорт направлены на снижение стоимости проезда в муниципальном транспорте по сравнению с себестоимостью. Это обеспечивается путем возмещения транспортным предприятиям убытков, вызванных заниженной по сравнению с себестоимостью ценой билета.

  

  7.1. Дорожное хозяйство

  +0.1%

  9

  4

  7.1. Дорожное хозяйство

  Расходы на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования г.Тобольск»

  Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  	Автомобильные дороги местного значения с твёрдым покрытием, в отношении планируется:
  	Протяженность городских дорог, планируемых к строительству и реконструкции в 2018 г.
  	Протяженность городских дорог, в отношении которых планируется капитальный ремонт и ремонт	16,937 км
  	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местногозначения	341,911км
  	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	309,31 км
  Виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:		В зимний период: ·Подметание свежевыпавшего снега ·Сдвигание свежевыпавшего снега в валы или кучи с помощью плуга ·Удаление свежевыпавшего снега ·Посыпка дорог итротуаров вдоль автомобильных дорог противогололедными материалами ·Удаление снежного наката и наледи на территории а/дорог и тротуаров с погрузкой и вывозом ·Подметание территорий от снега вручную ·Очистка уплотненного снега с площадей, тротуаров, лестниц и тд. ·Очистка наледи и льда с остановок, тротуаров, лестниц ·Посыпка территорий противогололедными материалами ·Содержание элементов обустройства автомобильных дорог ·Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования  В весенне-летне-осенний период: ·Подметание автомобильных дорог ·Подметание территории с усовершенствованным покрытием(тротуары, дорожки, лестницы и т.д.) ·Очистка территории от грязи и противогололедного материала ·Мойка автомобильных дорог ·Очистка водоотводных лотков и ливневых канализаций ·Восстановление профиля дорог ·Выкашивание придорожной полосы ·Частичный ремонт автомобильных дорог ·Стрижка и вырубка кустарников ·Очистка территории от случайного мусора ·Побелка бордюрного камня ·Содержание дорожных знаков и указателей маршрутного ориентирования ·Дорожная разметка ·Содержание элементов обустройства автомобильных дорог

  Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за собственных средствбюджета города Тобольска.

  Часть расходов осуществляется за счетсредств дорожного фонда, который формируется за счет акцизов на автомобильное топливо и моторные масла, которые подлежат зачислению в бюджет города исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности г.Тобольска

  Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.

  Для увеличения или уменьшения расходов городского бюджета на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  7.2. Городской транспорт

  +2.8%

  1

  11

  7.2. Городской транспорт

  Расходы на городской транспорт предусмотрены муниципальной программой «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске».

  Объем расходов городского бюджета на городской транспорт в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Количество перевозимых пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении (до садоводческих товариществ) в год	17 млн. пассажиров
  Количество муниципальных маршрутов	30 маршрутов
  Количество рейсов	836 тыс. рейсов в год
  Стоимость билета на автомобильный транспорт Себестоимость одной поездки	21 руб. 53 руб.
  Среднегородской интервал ожидания автобусов	5 мин.
  Протяженность маршрутной сети города	421,2 км
  Количество перевозимых пассажиров паромной переправой ,в год	300 тыс. пассажиров
  Стоимость билета на паромную переправу Себестоимость одной поездки	11 руб. 76 руб.

  Финансирование расходов на городской транспорт осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам за счет бюджета г. Тобольска

  Для увеличения или уменьшения расходов городского бюджета на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

• 

  8.Муниципальное управление

  -4.7%

  8.Муниципальное управление

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города

  Муниципальное управление - это неотъемлемая составляющая местного самоуправления, и в лице своих представительных, исполнительных органов и органов МСУ осуществляет функции по решению вопросов местного значения и ряда переданных (делегированных) на муниципальный уровень полномочий органов государственной власти.

  Муниципальное управление относится к услугам коллективного пользования, т.к. реализуется в интересах всего населения города и его гостей. Общественные блага, распространяющиеся на все общество, получили название «блага коллективного пользования» или «коллективные блага». Их финансирование может быть обеспечено только из бюджета за счет поступающих в него налоговых и прочих доходов.

  

  8.1. Городская Дума

  -5.8%

  22

  8.1. Городская Дума

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города

  Объем расходов городского бюджета в сумме 17 008 000.руб. в 2019 г. определяется следующими параметрами:

  Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе	2 депутата
  Численность аппарата городской Думы	14 штатных единиц
  Основные функции, выполняемые городской Думой	·Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении, ·Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах; ·Внесение изменений и дополнений в устав города Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Определение порядка управления муниципальными предприятиями ·Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; ·Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении; ·Вопросы межмуниципального сотрудничества; ·Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц города, ·Другие вопросы.
  Средняя месячная заработная плата депутатов города (включая подоходный налог)	74125 руб.
  Средняя месячная заработная плата работниковгородской Думы (включая подоходный налог)	58885 руб.

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование городской Думыникаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет, за исключениемсодержания депутатов.

  

  8.2. Контрольно–счетная палата

  -5%

  18

  8.2. Контрольно–счетная палата

  Целевая группа: потребителями услуг муниципального управления являются все граждане города

  Объем расходов городского бюджета в сумме 10 115 000.руб. на функционирование Контрольно- счетной палаты города определяется следующими параметрами:

  Численность аппарата Контрольно-счетного органа	8 штатных единиц
  Основные функции, выполняемые Контрольно-счетным органом	·Контроль за исполнением местного бюджета; ·Экспертиза проектов местного бюджета; ·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; ·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета; ·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; ·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; ·Другие вопросы.
  Средняя месячная заработная плата работников(включая подоходный налог)	65 555 руб.

  Финансирование расходов городского бюджета на функционирование контрольно-счетной палаты городаосуществляется за счет средствбюджета гТобольска

  Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование КСПникаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет.

  

  8.3 Исполнительные органы

  -4.6%

  18

  8.3 Исполнительные органы

  Объем расходов городского бюджета на функционирование администрации городаопределяется следующими параметрами:

  Общая численность муниципальных служащих	173 штатные единицы
  Общая численность работников, не отнесенных к муниципальным служащим	16 штатных единиц
  Общая численностьтехнического персонала	8 штатных единиц
  Функциональные подразделения Администрации города	- администрация(125сотрудников, в т.ч.работники ЗАГСа- 14) - комитет ЖКХ( 17сотрудников) - комитет финансов(24сотрудника) - комитет по управлению имуществом (12сотрудников) - комитет капитального строительства(9сотрудников) - комитет земельных отношений и лесного хозяйства ( 17 сотрудников)
  Средняя месячная заработная плата сотрудников функциональных подразделенийадминистрации города (включая подоходный налог)	55 132 руб.

  Расходы насодержаниеисполнительногоорганаопределенылимитом, утвержденным региональнойвластью

• 

  9. Социальная защита

  +0.7%

  9. Социальная защита

  Целевая группа: потребителями мер и услуг социальной защиты являются проживающие в г. Тобольске граждане, принадлежащие к категориям, установленным федеральным и региональным законодательством, а также нормативными правовыми актами.

  На основании действующего законодательства социальная поддержка в городе предоставляется следующим целевым группам:

  1. "Федеральные" льготники ( 8895чел.): участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей – льготы, денежные выплаты, компенсации.

  2. "Региональные" льготники (10399чел.): ветераны труда, ветераны труда Тюменской области, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты, безнадзорные дети, дети, оставшиеся без попечения родителей,пенсионеры, не имеющие льготного статуса в соответствии с федеральным законодательством – льготы, выплаты, компенсации, предоставление социальных услуг; граждане пожилого возраста и инвалиды – предоставление социальных услуг.

  3. «Местные» («муниципальные») льготники: (8 чел.) почетные граждане г Тобольска лица, не работающие пенсионеры, не имеющие федеральных и региональных льгот (24601 чел.) и лица, проживающие ваварийных домах и в общежитиях (512 чел.)

  Основные полномочия по социальной защите в соответствии с федеральным законодательством возложены на органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Российская Федерация делегировала их на уровень субъектов РФ. Тюменская область , в свою очередь, делегировала данные полномочия на муниципальный уровень. Средства на их финансирование передаются целевым образом из вышестоящих бюджетов, осуществление денежных выплатосуществляется через МАУ «Центр социального обслуживания» иАдминистрацию города Тобольска

  

  9.1 Социальное обслуживание

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  9.1 Социальное обслуживание

  Объем расходов городского бюджета на социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания» определяется объемом средств, переданных на эти цели из бюджетаобласти.

  Расходы городского бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан за счет собственных средств определяются следующими параметрами:

  Количество коек в учреждении	40коек
  Количество койко-днейпребывания	15тыс.койко-дней в год
  Численность работниковЦентра социального обслуживания, занятых оказанием услуг в стационаре	152работника
  Среднемесячнаязаработная платаработников Центрасоциального обслуживании, занятых оказанием услуг в стационаре (включая подоходный налог)	27500 руб.
  Численность социальных работников, оказывающих услуги на дому	46работников
  Среднемесячнаязаработная платаработников Центрасоциального обслуживании, занятых оказанием услуг в стационаре(включая подоходный налог)	22350 руб.

  Посколькуфинансирование расходовна социальное обслуживание осуществляетсяза счет целевыхсредств, передаваемых на исполнение государственных полномочий из областного бюджета, расходы на социальное обслуживание не могут быть измененынив сторону увеличения ни в сторону сокращения

  

  9.2. Социальные выплаты

  +1.3%

  6

  9.2. Социальные выплаты

  Расходы бюджетана социальные выплаты предусмотрены вмуниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктурыв г. Тобольске» и внепрограммных расходах

  В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктурыв г. Тобольске»осуществляется финансированиесоциальной поддержки отношении проезда на транспорте- пассажирском ипаромной переправе не работающим пенсионерам, не имеющимфедеральных и региональных льготпо проездуна пассажирскомтранспорте (кроме такси) и паромной переправе.

  Вне рамок муниципальной программыосуществляются расходы:

  - напредоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

  -предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (субсидиигражданам, проживающимв аварийном жилье, общежитиях).

  За счет средств местного бюджета предоставляютсяльготыпенсионерам и школьникампо проездуна паромнойпереправечерез реку Иртыш, предоставляютсяльготыпо проездуна транспортепо маршруту Тобольск- Сумкино всемпассажирам.

  Объем расходов городского бюджета на социальные выплаты в 2018 определяется следующими параметрами:

  Количество семей, фактически получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Выплата осуществляется за счетсубвенции	3716семей
  Средний размерсубсидии для одной семьи	2045 руб.
  Количествоперевезенных пассажиров льготных категорийна автомобильном пассажирскомтранспортев год	1540 тыс. льготныхпассажиров
  Размер доплаты из городского бюджета за 1 льготного пассажира автомобильного транспорта	21руб.
  Количествоперевезенных пассажиров льготных категорийна паромной переправе в год	62 тыс. льготных пассажиров
  Размер доплаты из городского бюджета за 1 льготного пассажира паромной переправы	11 руб.

  Финансирование расходов осуществляется за счет бюджета города и целевых средств, передаваемых из бюджета Тюменской области.

  Для увеличения расходов городского бюджета никаких ограничений со стороны федерального или областного законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета области.

  

  9.3 Социальная поддержка семьи и детства

  Законодательство не допускает изменения этой статьи расходов

  9.3 Социальная поддержка семьи и детства

  Расходы бюджета на социальную поддержку семьи и детства предусмотренывне рамок муниципальных программ.

  Объем расходов бюджета городского округа на социальную поддержку семьи и детства определяется объемом средств, передаваемых на эти цели из бюджета Тюменской области.

  Расходы бюджета городского округа на социальную поддержку семьи и детства определяются следующими параметрами:

  Численность детей, на которых выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных	7167детей
  Средний размер компенсации родительской платы	2300руб.
  Численностьработниковкомиссии по делам несовершеннолетних	4 работника
  Средняя месячная заработная плата работниковкомиссии по делам несовершеннолетних (включая подоходный налог)	43425 руб.

  Финансирование осуществляется полностью за счет целевых средств, передаваемых субвенцийна исполнение государственных полномочий из областного бюджета. В связи с этим, расходы городского бюджета на функции по реализации делегированных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детства не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.

• 

  100. Прочие муниципальные функции

  -3.5%

  100. Прочие муниципальные функции

  

  10.1. Резервные средства

  +3%

  2

  12

  10.1. Резервные средства

  На случай возникновения расходных обязательств, которые невозможно было предусмотреть на этапе планирования бюджета городского округа, в его составе предусматриваются резервные средства (в 2018 г. их объем составляет около 0,03% от расходов бюджета). Для сокращения расходов бюджета городского округа на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального и областногозаконодательства нет. Увеличение таких расходов ограничено федеральным законодательством (3% утвержденного общего объема расходов).

  

  10.2. Управление муниципальной собственностью

  -3.7%

  15

  2

  10.2. Управление муниципальной собственностью

  Расходы на управление муниципальной собственностью предусмотрены в муниципальной программе «Основные направления развития в области управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» и вне рамокпрограмм.

  обеспечивает Учет муниципального имуществаобеспечивает муниципальное казенное учреждение «Имущественная казна».

  Вне рамок программ финансируются расходына финансовое обеспечениемуниципального бюджетного учреждения«Управление административно-хозяйственногообслуживания», расходы на информационно- справочное обеспечениеградостроительной деятельности

  Содержание транспорта муниципальных казенных и бюджетных учреждений, а также жилых и нежилых муниципальных помещений, находится в ведении муниципального бюджетного учреждения«Управление административно-хозяйственногообслуживания».Кроме того, в данном разделе учитываютсярасходына ведение информационно-справочного обеспечения градостроительной деятельности.

  Объем расходов городского бюджета . определяется следующими параметрами:

  Численностьработников, обеспечивающихведение информационно-справочного обеспечения градостроительной деятельности	7 человек
  Количество обрабатываемой информации в год	18 тыс.документов
  Численность сотрудников Управления административно-хозяйственногообслуживания	63 человека
  Объем перевозокс использованием муниципальных транспортных средств	23тыс.человеко-часов
  Площадь муниципальных помещений, обслуживаемых Управлением административно-хозяйственногообслуживания	1 658 кв.м
  Среднемесячная заработная плата сотрудников Управления административно-хозяйственногообслуживания	21916 руб.
  Численность сотрудников Имущественной казны.	22 человека
  Количество единиц учитываемого муниципального имущества	12,6 тыс.единиц
  Среднемесячная заработная плата сотрудников Имущественной казны	29 020 руб.

  Для увеличения или сокращения расходов бюджета городского округа на управление муниципальной собственностью никаких ограничений со стороны федерального и областногозаконодательства нет.